然后社保那個提前要計提單位部分的。

是其他應付款老師還是其他應收，我個人寫的其他應收

你好 先發工資 用應付，后發工資用應收這樣

先發工資后發工資是什么意思？

先發工資后交社保

老師，就是期初沒余額的，期末有余額了，這樣正常嗎?是我明細寫錯了還是什么原因啊？

具體哪一個科目有余額？

其他應收款老師，您看下我發給您的截圖

你好，我發給你正確的分錄你對一下。

?你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)? 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款