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去年已入賬的收入并已經抵扣增值稅，今年2月份對方沖紅了，2月份又重新開了一張發票，怎么做賬務處理
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同學你好 金額是否有變化呢 ？
2024 02/21 15:55
m9983_579566 
2024 02/22 10:41
沒有變化，老師
cassie 老師 
2024 02/22 12:47
同學你好。如果金額沒有變化 賬務處理不用的哈。如果開票主體是對方。你們是抵扣主體。那申報時會進項稅額紅字轉出。重新抵扣。
m9983_579566
2024 02/22 14:45
老師，我是抵扣主體。那申報時會進項稅額紅字轉出。重新抵扣。那這張新的發票需要附在去年的憑證后邊嗎，今年就不用做賬務處理的嗎
cassie 老師
2024 02/22 15:17
同學您好 最為嚴謹的做法是進項稅額轉出 附上對方紅字沖回的票據 再重新做一張憑證 附上新的抵扣聯 只是一般申報的時候會直接 帶出來沖紅的發票 如果沒帶出來 記得手動填寫?
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