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zjsn| 提問時間:2024 02/26 14:53
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計(jì),cpa會計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好,請稍等我看下題目
2024 02/26 14:54
木木老師
2024 02/26 15:05
1.? 進(jìn)項(xiàng)稅額=3900+1000*0.09=3990 2.客運(yùn)公司運(yùn)輸憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 3.銷項(xiàng)稅額=96050/1.13*0.13=11050 4.銷項(xiàng)稅額=20000*1.1*0.13=2860 5.銷項(xiàng)稅額=12000*0.13=1560 6.應(yīng)納增值稅=11050+2860+1560-3990-14000=-2520,應(yīng)納增值稅稅額為0,2520為留抵稅
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