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我想問一下 2023年5月的費用發票 還可以在2024年2月、3月入賬嗎

84784963| 提問時間:2024 02/26 16:22
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小偉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師
同學,不可以的,現在還沒有匯算清繳,你可以把費用調整到2023年匯算清繳申報,在2024年通過未分配利潤科目調整入賬就行的
2024 02/26 16:23
84784963
2024 02/26 16:25
為啥這個老師又說可以,不知道那個答案正確
小偉老師
2024 02/26 16:26
以前年度損益調整,是要去更新報表了,請問下你匯算清繳完成了嗎
84784963
2024 02/26 16:27
沒有完成,老師沒有做2023年匯算清繳
小偉老師
2024 02/26 16:29
那就不需要通過以前年度損益調整的,你匯算清繳的時候加上去,也可以在12月份先計提費用;另外那個老師說的也沒問題,如果跨年發現未入賬的費用,可以這樣處理,但你們公司還可以調整去年的數據的,不必這樣處理
84784963
2024 02/26 16:31
就是員工把2023年2月、5月、12月的發票給我了。要在今年2月、3月報銷,這可以嗎,就是人家員工 要報銷這個發票
小偉老師
2024 02/26 16:34
看你們內部怎么規定的,像很多企業是要求不能跨年報銷了。如果企業內部沒有要求,并且金額不大,可以在當年計入損益,不通過以前年度損益調整
84784963
2024 02/26 16:37
內部沒規定,金額比較大,有4張10萬左右是 業務招待,開的就是服裝、皮包
小偉老師
2024 02/26 16:39
我是建議在匯算清繳的時候加上去申報,2024年通過未分配利潤科目調整即可
84784963
2024 02/26 17:03
借 管理費用-業務招待費 10萬 貸:銀行存款,就是比如2月付款 2月記賬吧,今年2024年 是嗎 老師 我剛才忘了問了
小偉老師
2024 02/26 17:05
如果你能在2023年匯算清繳加上去,那2024年就是借:以前年度損益調整? 貸:銀行存款
84784963
2024 02/26 17:08
哦,老師。我這個企業是合伙企業,沒有匯算清繳哈
小偉老師
2024 02/26 17:08
哦,那就進當期費用,借:管理費用處理
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