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問題已解決

老師,我上個(gè)月已經(jīng)開具紅字通知單,也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但在這個(gè)月又撤銷紅字了 我需要怎么做賬呢

84785015| 提問時(shí)間:2024 02/28 10:13
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,將上期的紅字發(fā)票沖銷掉的呢
2024 02/28 10:14
84785015
2024 02/28 10:17
對(duì)方?jīng)]有給我們開紅字發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方換了數(shù)電票,沒有接收到我們的紅字通知單,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月 了
84785015
2024 02/28 10:18
那個(gè)圖片是我上月做賬的分錄
84785015
2024 02/28 10:22
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不能為負(fù)數(shù)吧
小小霞老師
2024 02/28 11:08
稍等我晚點(diǎn)寫好發(fā)給你的呢
84785015
2024 02/28 14:03
老師,請(qǐng)問有結(jié)果了嗎
小小霞老師
2024 02/28 14:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了,原分錄紅數(shù)沖回 借:相關(guān)科目(負(fù)數(shù)或紅數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)或紅數(shù))
小小霞老師
2024 02/28 14:32
而且對(duì)你當(dāng)月申報(bào)有影響,到時(shí)主管稅務(wù)局可能會(huì)打電話問你情況
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