問題已解決
老師,我上個月已經開具紅字通知單,也做進項稅轉出了,但在這個月又撤銷紅字了 我需要怎么做賬呢



你好,將上期的紅字發票沖銷掉的呢
2024 02/28 10:14

84785015 

2024 02/28 10:17
對方沒有給我們開紅字發票,因為對方換了數電票,沒有接收到我們的紅字通知單,發現的時候已經跨月 了

84785015 

2024 02/28 10:18
那個圖片是我上月做賬的分錄

84785015 

2024 02/28 10:22
進項稅轉出不能為負數吧

小小霞老師 

2024 02/28 11:08
稍等我晚點寫好發給你的呢

84785015 

2024 02/28 14:03
老師,請問有結果了嗎

小小霞老師 

2024 02/28 14:31
進項稅額轉出多轉了,原分錄紅數沖回
借:相關科目(負數或紅數)
貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出(負數或紅數)

小小霞老師 

2024 02/28 14:32
而且對你當月申報有影響,到時主管稅務局可能會打電話問你情況
