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問(wèn)題已解決
老師，我上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)具紅字通知單，也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但在這個(gè)月又撤銷(xiāo)紅字了 我需要怎么做賬呢
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你好，將上期的紅字發(fā)票沖銷(xiāo)掉的呢
2024 02/28 10:14
84785015 
2024 02/28 10:17
對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)紅字發(fā)票，因?yàn)閷?duì)方換了數(shù)電票，沒(méi)有接收到我們的紅字通知單，發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月 了
84785015
2024 02/28 10:18
那個(gè)圖片是我上月做賬的分錄
84785015
2024 02/28 10:22
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不能為負(fù)數(shù)吧
小小霞老師 
2024 02/28 11:08
稍等我晚點(diǎn)寫(xiě)好發(fā)給你的呢
84785015
2024 02/28 14:03
老師，請(qǐng)問(wèn)有結(jié)果了嗎
小小霞老師
2024 02/28 14:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了,原分錄紅數(shù)沖回
借:相關(guān)科目(負(fù)數(shù)或紅數(shù))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)或紅數(shù))
小小霞老師
2024 02/28 14:32
而且對(duì)你當(dāng)月申報(bào)有影響，到時(shí)主管稅務(wù)局可能會(huì)打電話問(wèn)你情況
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