不讓反結賬不讓反結賬

那么在今年做以前年度損益調整，還是得重新做上年的報表

這個從來沒有用過 為什么要做上年報表啊

因為按權責發生制，費用本身屬于上年的

計提借：以前年度損益 除去稅的嗎？待：掛賬應收 沖呢

是的，出去稅后進入費用

就借以前年度損益待掛賬 下個月沖，年度損益，借費用嗎？

借以前年度損益 進項稅 待：掛賬應收

發票回來呢？發票回來呢？

就是發票回來才做的賬哈

我跟西軟一起做

沒有發票不用管，收到發票才做調整單位分錄

我要在2024年2月對賬做西軟，然后經理要我做到24年1月，用以前年度損益，我是計提而已，計提2023年12月，怎么做比較好

計提應該做到12月的哈，

忘記了吧 在怎么處理呀關系到西軟和財務賬 西軟對上了，金蝶怎么計提，我2月沖 因為西軟這個金額做到2月在

做賬是上年的費用都是12月計提，24年發票到了做增值稅的分錄，不管什么軟件

這個知道，就算沒有發票也要計提費用，但這次不同，發票在我手上，我錄到1月賬單計提，實際賬要在2月份做

那直接1月計提，2月沖計提就是了哈，又沒跨年，不涉及損益調整

是去年的費用。。。

去年的費用為啥今年計提，不符合全責發生制呀