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問題已解決
您好 我司上月申報免抵退稅，應退稅額為0，免抵稅額為128萬,為什么這個月申報增值稅附表五時,附加稅計稅依據欄“免抵稅額”是0的呢?不應該是會自動帶出128萬的嗎 ?
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銀行，你看一下你出口退稅的申報表里面年底稅額是128嗎？
2024 03/11 16:38
m50513218 
2024 03/11 16:50
是的，免抵額是128
m50513218
2024 03/11 16:51
第一張截圖放錯了
郭老師 
2024 03/11 16:51
你看一下是在一個所屬期嗎。
m50513218
2024 03/11 16:57
免抵退所屬期是202401月的，現在申報202402月附加稅，不就是以上期的免抵退金額為附加稅計稅依據嗎？
郭老師
2024 03/11 16:58
是的，是這么做的。需要找你稅務局那邊看一下。但是系統的問題吧。
m50513218
2024 03/11 17:03
上周就出現這種情況了，清理緩存換瀏覽器還是沒能解決。如果直接按照系統0申報，會不會出現錯報呢？
郭老師
2024 03/11 17:04
有可能能申報，但是后期你數學會要求你們不
m50513218
2024 03/11 17:06
好的 感謝您的解答
郭老師
2024 03/11 17:10
不用客氣
工作愉快
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