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問題已解決

請問公司2020年1月到8月實際發放了工資但是只做了計提分錄沒有做發放的分錄現在要怎么處理。

m135922266| 提問時間:2024 03/19 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
用銀行支付的嗎?如果是的話,你的銀行存款余額是不是也不對?
2024 03/19 17:31
m135922266
2024 03/19 18:07
之前一直是掛在其他應付里面。
郭老師
2024 03/19 18:09
借其他應付款 貸銀行存款。
m135922266
2024 03/19 18:11
就是可以直接在今年補做發放分錄,不會有影響嗎?
郭老師
2024 03/19 18:12
可以的,補沒有問題的
m135922266
2024 03/19 18:14
好的,謝謝老師。
郭老師
2024 03/19 18:15
不用客氣,工作愉快。
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