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2024年三月份更正了2022年第四季度和2023年第四季度漏報的印花稅,沒更正財務報表,我現在申報2023年的企業所得稅匯算清繳,還把漏報的這個稅和滯納金反映在上面嗎

84785034| 提問時間:2024 03/22 15:22
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,沒有更正之前報表,是不需要在23年匯算的時候反映的。 把印花稅漏報的金額在24年計入就可以
2024 03/22 15:26
84785034
2024 03/22 15:27
那分錄怎么寫啊
高輝老師
2024 03/22 15:28
分錄 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
84785034
2024 03/22 15:30
如果更改以前的財務報表,怎么寫分錄啊
高輝老師
2024 03/22 15:32
你好,一般按照下面分錄 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費等 2? 借:應交稅費-應交所得稅 ? 貸:以前年度損益調整? 3、借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整? 4.借:盈余公積-法定盈余公積? 貸:利潤分配-未分配利潤
84785034
2024 03/22 15:35
楊老師,我說的是印花稅。印花稅應該也是,借以前年度損益調整吧
高輝老師
2024 03/22 15:40
只要涉及損益,調財務報表是都這個科目的
84785034
2024 03/22 15:43
2023年繳納了2022年12月份漏記的增值稅和附加稅,我給入到營業外支出了,現在匯算清繳,應該寫在哪一項上啊
高輝老師
2024 03/22 15:53
你好,金額大不,增值稅的,增值稅計入到營業外支出對損益是影響的
84785034
2024 03/22 15:56
有個十幾萬的金額
高輝老師
2024 03/22 16:08
金額不不小,需要調整以前年度損益了
高輝老師
2024 03/22 16:09
調整23年的報表,然后更正申報
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