23年都結賬了，

會計賬不能改，又不能用以前年度損益這個科目調 那要怎么樣做會計分錄

你們是小企業準則，是吧

是的 老師

用利潤分配-未分配就可以了

怎么做會計分錄丫，不懂

借：利潤分配-未分配 貸：應付職工

老師， 是計提么，

是的，是的，就是這樣計提的

那整個分錄要怎么樣做的，不太懂

借：利潤分配-未分配 貸：應付職工 借：應付職工 貸：銀行存款

那要計入1月費用么，年終獎

不用呀，這個是去年的年終獎