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問題已解決

[圖片][圖片]老師能幫我看下這個表格要怎么去填嗎?

84784963| 提問時間:2024 04/01 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好。這個增值稅213770.62填寫到。23行里面的,然后這個銷售額開的專票還是普票的。
2024 04/01 17:01
84784963
2024 04/01 17:05
這個房屋轉(zhuǎn)讓是沒有收入的,只有稅務(wù)核定的價格。沒有開發(fā)票。老師
郭老師
2024 04/01 17:08
你好。那就按照這個核定的價格,這個是含稅的,換算成不含稅的。
84784963
2024 04/01 17:12
那換算后要填列到表上哪一行上?
郭老師
2024 04/01 17:13
你好。第4行和第6行里面的。
84784963
2024 04/01 17:25
老師,我填列的不含稅價格是5399828.57元,可下面的本期應(yīng)納稅額是269991.43元,和稅單上不一樣?
郭老師
2024 04/01 17:29
預(yù)交的時候稅率是多少?
84784963
2024 04/01 18:16
我也不太清楚老師,表上是按不含稅4275552.38元x5%計算的,我把4275552.38元十213777.62=4489330元作為含稅收入,但下面的附加稅費金額又和巳交數(shù)不對了
郭老師
2024 04/01 18:22
你的不含稅銷售額填寫5669820/1.05 剩下的沒有繳納的稅款補交就可以的。你的增值稅和附加稅都是按照差額來補
84784963
2024 04/01 19:20
那房屋的交易及稅款已經(jīng)都繳納結(jié)束了,沒有需要再補交的呀。專管員對我說,表上就填巳交、及預(yù)交,表上做平不欠稅就行了。現(xiàn)在可做不了。
郭老師
2024 04/01 19:21
你好,那可是他跟你核定的這個價格是什么意思?如果按照他說的這一個不含稅的金額填寫, 213777.62÷5%。
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