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問(wèn)題已解決

車(chē)輛保費(fèi)發(fā)票金額跟實(shí)際付款對(duì)不上,加上了備注里面的車(chē)船稅,是對(duì)上的,這個(gè)怎么做賬呢

11| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/03 13:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 備注金額記稅金及附加里?
2024 04/03 13:47
11
2024 04/03 13:50
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 稅金及附加 貸銀存 這樣是對(duì)的嗎
玲老師
2024 04/03 13:51
備注欄是車(chē)船稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 保險(xiǎn)費(fèi)那個(gè)對(duì)。
11
2024 04/03 13:55
借稅金及附加貸 應(yīng)交稅費(fèi) 做這筆的時(shí)候摘要寫(xiě)計(jì)提車(chē)船稅嗎
玲老師
2024 04/03 13:57
這筆分錄的金額就是備注欄的車(chē)船稅金額。
11
2024 04/03 14:00
嗯嗯 摘要是寫(xiě)計(jì)提車(chē)船稅嗎
11
2024 04/03 14:02
之前車(chē)船稅的金額是計(jì)入管理費(fèi)用 現(xiàn)在要調(diào) 怎么調(diào) 麻煩寫(xiě)下調(diào)整的完整分錄 謝謝
玲老師
2024 04/03 14:03
你把錯(cuò)誤的分錄紅沖按照我寫(xiě)那個(gè)分錄寫(xiě)就對(duì)了。
玲老師
2024 04/03 14:03
需要計(jì)提和繳納兩部,兩個(gè)分錄。
11
2024 04/03 14:08
紅沖的話(huà) 涉及銀存 只能調(diào) 錯(cuò)的是 借管理費(fèi)用 貸銀存 調(diào) 借應(yīng)交稅費(fèi) 管理費(fèi)用(紅字) 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣對(duì)嗎
玲老師
2024 04/03 14:09
紅沖原來(lái)的分錄一模一樣科目金額用復(fù)數(shù)。 后面就做我給你寫(xiě)的正確分錄。
11
2024 04/03 14:11
麻煩看下我這樣調(diào)是對(duì)的嗎
玲老師
2024 04/03 14:15
也可以這樣的可以的。
11
2024 04/03 14:17
好的 謝謝
玲老師
2024 04/03 14:18
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