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問題已解決

請問3月紅沖的發票,現在4月報稅的時候提示這個,是什么原因

m1614_901588| 提問時間:2024 04/08 17:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是小規模季度來報稅; 那你1-3月合計開了好多發票; 紅沖了多少發票; 才好判斷;你開票開了專票和普票分別多少金額;
2024 04/08 17:52
m1614_901588
2024 04/08 17:57
一般納稅人來的,1月開的發票 一月抵扣了 3月紅沖的 4月進項轉出就有提示信息
meizi老師
2024 04/08 17:58
你好;那你轉出的金額;你選擇填寫附表2轉出即可; 你轉出的金額填寫附表沒
m1614_901588
2024 04/08 17:59
填了 圖片不是有嗎
meizi老師
2024 04/08 18:28
你去看看紅字信息單的稅額到底開錯沒?稅額金額不對
m1614_901588
2024 04/08 18:31
稅額一致
meizi老師
2024 04/08 18:43
稅額一致,填寫附表金額也對的,強制提交
m1614_901588
2024 04/08 19:14
已抵扣的紅字信息表是不是要購買方開具,我這是銷售方開具的信息表,還有負數發票,然后就有這個提示,要是強制提交,需要提交情況說明嗎
meizi老師
2024 04/08 19:26
對的,購買方開信息單,銷售方開發票,確實對的直接提交
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