是子公司用了總公司的商品，這筆款應該是不會付了，款沒有付出去

借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

1、借：庫存商品-母液 60000 貸：應付賬款-暫估 60000 結轉成本：借：主營業務成本 160000 貸：庫存商品 -母液 160000 2、借：庫存商品-減水劑 36000 貸：應付賬款-暫估 36000 結轉成本：借：主營業務成本 35100 貸：庫存商品 -減水劑 35100 當時結轉了成本我當時是這樣做的

你好，紅沖第一個金額是6萬。

可是你結轉成本怎么是16萬？

把之前剩余的庫存也結轉了，這個賬不是我做的，我也是后面才接手的

你好，借應付賬款貸庫存商品，母液6萬 借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤6萬。

借庫存商品減水-3.6萬 貸應付賬款暫估-3.6萬，借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤35100。

這樣庫存商品還是增加了嘛

你好，沒有增加了多少？

沖了6萬，又增加6萬了

一正數與復數沒有增加，沒有減少你現在庫存商品有賬戶的余額嗎？