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老師,請問一下,注銷前是不是需要把盈余公積、未分配利潤的金額分紅到股東,然后申報個稅?

84784994| 提問時間:2024 04/10 09:48
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
您好,是的,根據股息分紅繳納20%個稅。
2024 04/10 09:51
84784994
2024 04/10 09:55
老師,現在資產負債表只有資產(銀行存款10000元)、所有者權益(盈余公積4000元、未分配利潤6000元),現在注銷的話,怎么把盈余公積、未分配利潤清理掉呢??,沒有負債了
叮當老師
2024 04/10 09:59
您好,沒有別的辦法了哦。您這盈余公積和未分配利潤是沒有繳納過個稅的,要取出來就必須繳納個稅,否則沒辦法注銷。 除非公司最近能虧損,但是如果這個時候去注銷,虧損的目的是比較明顯的。就看您當地稅務局嚴不嚴了。
84784994
2024 04/10 10:04
是的呢,現在就想代扣代繳個稅。按正規的來分紅。那分紅的總金額是不是就盈余公積%2b未分配利潤的合計?
叮當老師
2024 04/10 10:07
您好,是的。其實根據您的描述,估計您老板也沒正兒八經繳納過個稅。最后這一關清稅,稅務局是會嚴格要求的。您也可以等稅務局讓你去繳納個稅在繳納也行,因為保不住還有其他問題。到時候多少有點周旋的余地。
84784994
2024 04/10 10:23
老師,那如果后面分紅,代扣代繳個稅,請問分錄如何寫呢?
叮當老師
2024 04/10 10:33
您好,借:未分配利潤/盈余公積,應付股利/利潤分配-應付股利貸:銀行存款 、?應交稅費-個人所得稅 ;借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
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