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我們公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人開了30萬(wàn)發(fā)票(專票),同時(shí)收到一個(gè)分包單位(小規(guī)模)給我們開了25萬(wàn)發(fā)票(普票),現(xiàn)在要異地預(yù)繳稅款,我們能按照5萬(wàn)銷售額預(yù)繳嗎?

84784963| 提問時(shí)間:2024 04/10 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的。
2024 04/10 10:59
84784963
2024 04/10 11:00
不是簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣嗎
郭老師
2024 04/10 11:00
你好,預(yù)交的時(shí)候可以抵扣呀。
郭老師
2024 04/10 11:01
你也不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,你這個(gè)是收入減成本。
84784963
2024 04/10 11:08
那這25萬(wàn)增值稅是那個(gè)小規(guī)模的交,我們后期就不用交吧
郭老師
2024 04/10 11:09
他一個(gè)季度就這些銷售額的可以。
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