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老師，企業所得稅申報有啥注意點嗎？查賬征收的表，我按利潤表已經填好了，下面2個表直接保存了
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你好； 注意下報表的數據比如利潤表的數據必須要和企業所得稅的金額一致 ； 注意收入和增值稅的申報表金額一致
2024 04/10 14:09
84784982 
2024 04/10 14:10
增值稅，企業所得稅都為0 其他稅種是不是就不用選填啦
meizi老師 
2024 04/10 14:12
你好； 要報哦； 附加稅是0報； 你的印花稅也得報； 有申報期的話
84784982
2024 04/10 14:27
請問下面這些稅我應該怎么操作呀？附加稅上午在報增值稅的表里應該自己0申報過了吧
meizi老師
2024 04/10 14:30
你好；你利潤虧損了； 你有收入為什么成本沒有金額； 你增值稅不能去0報
84784982
2024 04/10 14:48
是攝影服務行業，提供是服務
結轉的時候 結轉的主營業務收入 不涉及啥實物成本
meizi老師
2024 04/10 14:50
你好； 那你成本也得結轉哦； 不然你收入沒成本不符合收入配比原則的；?
84784982
2024 04/10 14:58
請問成本是自己隨便定嘛，比如一次攝影服務1200元，我可以定個成本800，然后結轉一下嘛
meizi老師
2024 04/10 15:01
你好；你按照實際轉哈； 不是按照比例來轉 哦； 最終看你實際金額
84784982
2024 04/10 15:02
攝影師的工資目前放在管理費用里，是可以直接放主營業務成本的借方嗎
meizi老師
2024 04/10 15:07
你好；計入成本去的；這是成本哦?
84784982
2024 04/10 15:11
企業所得稅已經點了申報了，修改好了后是可以更正的嗎
meizi老師
2024 04/10 15:11
你好； 可以改的； 還在申報期?
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