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實(shí)務(wù)
問題已解決
我匯算清繳時，成本大于收入，風(fēng)險檢測出現(xiàn)預(yù)警，這個用調(diào)整不，怎么調(diào)整？ 如果納稅調(diào)增，納稅調(diào)增只針對所得稅這塊，成本沒變呀？
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你好，需要調(diào)整的，實(shí)際你們就是虧損銷售的。
2024 04/11 09:22
84785013 
2024 04/11 09:23
那要怎么去調(diào)整呢， 老師
郭老師 
2024 04/11 09:23
你好，你實(shí)際的成本是多少？收入是多少？
84785013
2024 04/11 09:30
賬上全年收入340125， 成本360383 ， 收入是準(zhǔn)確的 ，成本是自己做的，我是生產(chǎn)企業(yè)，我覺得是科目入錯了導(dǎo)致的
郭老師
2024 04/11 09:37
哦，實(shí)際你們是不是有盈利的，如果是盈利的話，你知道盈利多少，你可以根據(jù)毛利潤來調(diào)整。
84785013
2024 04/11 09:45
不會調(diào)，而且我是虧損 是調(diào)表還是改賬呢
郭老師
2024 04/11 09:46
好，賬務(wù)處理也調(diào)表去修改之前的。
84785013
2024 04/11 10:00
去年第四季度的已經(jīng)報完了，還得更正申報嗎？ 所得稅年報沒有申報
郭老師
2024 04/11 10:01
對的是的，因?yàn)槟慵径阮A(yù)繳的時候，他就收入小于成本，這個就有風(fēng)險。你們不怕查賬嗎？稅務(wù)局很有可能要求查賬的。
84785013
2024 04/11 10:13
怕查賬呀，但我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么改，是得把賬重新做一下啦？
郭老師
2024 04/11 10:14
對的是的，你反結(jié)賬修改吧，這個是最安全的
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