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問題已解決

我匯算清繳時,成本大于收入,風(fēng)險檢測出現(xiàn)預(yù)警,這個用調(diào)整不,怎么調(diào)整? 如果納稅調(diào)增,納稅調(diào)增只針對所得稅這塊,成本沒變呀?

84785013| 提問時間:2024 04/11 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要調(diào)整的,實(shí)際你們就是虧損銷售的。
2024 04/11 09:22
84785013
2024 04/11 09:23
那要怎么去調(diào)整呢, 老師
郭老師
2024 04/11 09:23
你好,你實(shí)際的成本是多少?收入是多少?
84785013
2024 04/11 09:30
賬上全年收入340125, 成本360383 , 收入是準(zhǔn)確的 ,成本是自己做的,我是生產(chǎn)企業(yè),我覺得是科目入錯了導(dǎo)致的
郭老師
2024 04/11 09:37
哦,實(shí)際你們是不是有盈利的,如果是盈利的話,你知道盈利多少,你可以根據(jù)毛利潤來調(diào)整。
84785013
2024 04/11 09:45
不會調(diào),而且我是虧損 是調(diào)表還是改賬呢
郭老師
2024 04/11 09:46
好,賬務(wù)處理也調(diào)表去修改之前的。
84785013
2024 04/11 10:00
去年第四季度的已經(jīng)報完了,還得更正申報嗎? 所得稅年報沒有申報
郭老師
2024 04/11 10:01
對的是的,因?yàn)槟慵径阮A(yù)繳的時候,他就收入小于成本,這個就有風(fēng)險。你們不怕查賬嗎?稅務(wù)局很有可能要求查賬的。
84785013
2024 04/11 10:13
怕查賬呀,但我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么改,是得把賬重新做一下啦?
郭老師
2024 04/11 10:14
對的是的,你反結(jié)賬修改吧,這個是最安全的
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