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我匯算清繳時,成本大于收入,風險檢測出現預警,這個用調整不,怎么調整? 如果納稅調增,納稅調增只針對所得稅這塊,成本沒變呀?

84785013| 提問時間:2024 04/11 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要調整的,實際你們就是虧損銷售的。
2024 04/11 09:22
84785013
2024 04/11 09:23
那要怎么去調整呢, 老師
郭老師
2024 04/11 09:23
你好,你實際的成本是多少?收入是多少?
84785013
2024 04/11 09:30
賬上全年收入340125, 成本360383 , 收入是準確的 ,成本是自己做的,我是生產企業,我覺得是科目入錯了導致的
郭老師
2024 04/11 09:37
哦,實際你們是不是有盈利的,如果是盈利的話,你知道盈利多少,你可以根據毛利潤來調整。
84785013
2024 04/11 09:45
不會調,而且我是虧損 是調表還是改賬呢
郭老師
2024 04/11 09:46
好,賬務處理也調表去修改之前的。
84785013
2024 04/11 10:00
去年第四季度的已經報完了,還得更正申報嗎? 所得稅年報沒有申報
郭老師
2024 04/11 10:01
對的是的,因為你季度預繳的時候,他就收入小于成本,這個就有風險。你們不怕查賬嗎?稅務局很有可能要求查賬的。
84785013
2024 04/11 10:13
怕查賬呀,但我現在不知道應該怎么改,是得把賬重新做一下啦?
郭老師
2024 04/11 10:14
對的是的,你反結賬修改吧,這個是最安全的
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