問題已解決
你好,在23年結算補繳22年所得稅時分錄做錯了,應該是借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,但是做成了借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整,怎么處理



你好,根據你的描述,現在的調整分錄是
借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅
2024 04/11 19:18
m483466418 

2024 04/11 19:24
可以在12月財務報報表直接修改嗎?但是之前12月的報表已經申報過了,如果在24年1月做這個分錄會影響24年嗎

鄒老師 

2024 04/11 19:25
你好,可以,需要對之前報送報表的更正?
m483466418 

2024 04/11 19:28
好的,謝謝!

鄒老師 

2024 04/11 19:29
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
