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問題已解決

老師應收賬款暫估入賬 怎么做呀 完整的分錄

84785023| 提問時間:2024 04/12 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是因為什么要暫估應收賬款?發了貨出去嗎?開了發票嗎?
2024 04/12 16:38
84785023
2024 04/12 17:35
我們是建筑行業相當于我們是收了工程款,但是沒有開發票,根據完工比確認收入
宋生老師
2024 04/12 17:54
你好!預收款開具發票:   (1)收到款項時:   借:銀行存款     貸:預收賬款       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般計稅方式)       應交稅費——簡易計稅(簡易計稅方式)    (2)預交稅款時:   借:應交稅費——預交增值稅(一般計稅方式)     應交稅費——簡易計稅(簡易計稅方式)     貸:銀行存款    (3)實際繳納應納稅額時:   借:應交稅費——未交增值稅     應交稅費——預交增值稅     貸:銀行存款   繳納城市維護建設稅和教育費附加:    借:稅金及附加     貸:應交稅費——城建稅       應交稅費——教育附加       應交稅費——地方教育附加    借:應交稅費——城建稅     應交稅費——教育附加     應交稅費——地方教育附加     貸:銀行存款?
84785023
2024 04/12 19:01
可是老師這個是收到錢 沒有開票,就是以他的完工比確認收入
宋生老師
2024 04/12 19:03
你好!有沒有開票都是這樣了。因為要確認收入
84785023
2024 04/12 19:53
老師為什么是預收款開具發票哇,不是沒有發票嗎,我就是沒懂這點
宋生老師
2024 04/12 19:55
你好!不管有沒有開,工程公司預收到都要先繳稅
84785023
2024 04/12 20:06
老師 我感覺我那個財務經理很水,他直接借 應收帳款 貸主營業業務收入,就完了
宋生老師
2024 04/12 20:12
你好!收入有多少呢
84785023
2024 04/12 20:16
幾十萬,他總共是幾百萬,然后以完工比確認部分收入
宋生老師
2024 04/12 20:17
你好!這樣的話要確認稅金
84785023
2024 04/12 21:08
老師還有一個問題就是,就它那個建筑行業嘛,他就是結轉成本的時候嘛,就付款的時候,比如說他本來是兩個項目的嘛,然后我把它弄到了一個項目,但是已經就這個月填了季報嘛,然后我就拿到4月份來更正,像這種我要怎么去寫那個摘要呢?
宋生老師
2024 04/12 21:10
你好!你要更正什么?分開2個項目去?
84785023
2024 04/12 21:17
老師,就是我在上個記錄,我相當于本來是相城項目的,然后呢,我把它歸并到了李巴坨項目,然后我4月份就是這個月嘛,我要相當于我要沖銷,就是原來是屬于相城那部分的,然后又重新做一筆分錄,就歸到商城,這樣做對嗎?
宋生老師
2024 04/12 21:19
你好!是的,你紅字沖減,然后更正
84785023
2024 04/12 21:26
就是做一筆一模一樣的分數,但是是用復數,負數它就會顯示紅色的對吧,那老師那個摘要怎么寫呀?
宋生老師
2024 04/12 23:13
您好,沖減x月x日xx號憑證
84785023
2024 04/13 16:24
就是做一筆一模一樣的分數,但是是用復數,負數它就會顯示紅色的對吧,那老師是這樣做分錄嗎
宋生老師
2024 04/13 16:25
您好對的就是這樣做的
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