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你好老師 二月社保扣除的有一月的社保和二月的社保，三月社保里面扣除的有二月還有三月的，有一部分是離職當月公司承擔的社保由個人承擔，計提二月工資時，應付職工薪酬直接去掉了個人承擔公司部分社保金額，這樣做對嗎
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可以的，可以這么做的。
2024 04/13 14:37
m16907818 
2024 04/13 14:45
當月交當月的社保記得是其他應收款，扣上月的社保記得是其他應付款，繳納社保的時候是公司承擔的部分正常計入管理費用的，那最后發放二月工資的時候其他應付款是不是不平了 一直有余額了
郭老師 
2024 04/13 14:46
借其他應付款，貸其他應收款，這兩個科目對沖。
m16907818
2024 04/13 14:49
老師意思是不是三月份記的其他應付款再轉入其他應收款里？
郭老師
2024 04/13 14:51
對的是的，你用一個科目就行。
m16907818
2024 04/13 14:53
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/13 14:54
不用客氣，工作愉快。
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