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匯算清繳時調增了23年暫估發票沒票回的，交稅后，除了交稅的分錄，暫估發票應付賬款需要如何把調增的數清零
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意思是那個暫估的金額不需要支付？
2024 04/25 10:05
even963 
2024 04/25 10:07
是的，不需要支付的，當時發票沒回來，估太高成本了，發票回來后又沒有及時沖回之前估的，導致賬面掛了數，但不用支付的，現在匯算清繳調增后，賬面要如何做分錄沖平
家權老師 
2024 04/25 10:12
那么虛估的成本，在匯算的時候就的先調整報表，然后做匯算
even963
2024 04/25 10:14
現在4月了，不能在4月調整嗎？
家權老師
2024 04/25 10:14
你做調整分錄在4月，但是年度報表還得重新做哈
even963
2024 04/25 10:20
調整分錄沖主營業務成本的話，當月成本出負數了，那不就是異常了？我能直接把暫估沖未分配利潤嗎？
家權老師
2024 04/25 10:24
調整分錄就是暫估沖未分配利潤
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