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就是我3月開了一張發票是35920元，發現多開了15920元。4月份紅沖重新開了20000元，就是少開15920元。那我這個月做賬紅沖原憑證后，再做重開的那張20000元的借貸怎么平啊
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你好，同學
沖回
借主營業務收入
應交稅費應交增值稅
貸應收賬款35920
重新按照發票確認
借應收賬款20000
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
2024 05/06 14:43
84785044 
2024 05/06 14:47
上個月35920是銀行還沒收到款的，是入應收的，但是發票多開了
冉老師 
2024 05/06 14:48
按照上個月的發票反方向全部沖回
84785044
2024 05/06 14:51
就是做一筆一模一樣的紅字發票吧
冉老師
2024 05/06 14:54
就是做一筆一模一樣的紅字發票吧
是的
84785044
2024 05/06 14:56
那也平不了呀老師
冉老師
2024 05/06 14:57
平的了，借貸方肯定平的
84785044
2024 05/06 14:59
老師，我賬上應收科目余額表還是有負數
冉老師
2024 05/06 15:00
你上期正的，沖回，就是零，重新做一筆20000余額是2萬才對的
84785044
2024 05/06 15:08
我20000正數已經做了
再做不是重復計稅了嗎
84785044
2024 05/06 15:13
您看一下這張圖片老師
84785044
2024 05/06 15:14
老師，如果是收到歷史欠款是做哪個科目呀
冉老師
2024 05/06 15:18
老師，如果是收到歷史欠款是做哪個科目呀
借銀行存款
貸應收賬款
冉老師
2024 05/06 15:19
比如你上個月按照發票做了應收35920
本期沖回，就是應收負數35920
在按照發票確認20000，沒問題的
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