老師請看圖，第二個圖里的-41.05是怎么算出來的？

實際發生額不能答疑賬載金額的，要先計提

老師沒理解你的意思。圖一與圖二的職工薪酬金額是正確的嗎？

賬載金額就是1-12月計提的計入成本費用的工資社保 實際發生，就是匯算前已經發放的計提的工資社保

老師那這個數字對嗎？就是105000表的

不對，你要看懂我寫的賬載金額和實際發生金額是什么意思？

實際發生也就是稅收金額對嗎？

是的，實際發生也就是稅收金額。 賬載金額不能大于實發金額的，

老師，可這個數字是自動帶過來的呀，錯在哪里了？而且105050的金額與105000的數字不一樣

你的105000的業務招待費沒有填賬載金額

我現在問的是職工薪酬

看看你申報的，為啥賬載金額大于實發金額？

老師圖片發給你了，你看看錯哪了

仔細看嘛就是各項社會保障那里的