00:10:00
問題已解決
老師，企業收到一張保安服務公司開具的安保服務差額專票，這個票可以抵扣進項稅嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是可以抵扣進項稅額的
2024 05/08 16:04
冰凝 
2024 05/08 16:15
勞務派遣屬于不能開專票的，如果開了專票也不能抵，老師還有這個說法呀？
東老師 
2024 05/08 16:16
這個差額部分是可以開專票的但是你們差額了了就不能抵扣
冰凝
2024 05/08 16:19
老師，意思是我們按差額付款了就不能抵是不？
東老師
2024 05/08 16:19
對，沒錯，是這個意思的
冰凝
2024 05/08 16:22
如果抵了可以做進項稅轉出嘛？
東老師
2024 05/08 16:22
對，那就需要做進項稅額轉出
冰凝
2024 05/08 16:22
在同一年的下一個月
東老師
2024 05/08 16:22
在下月做轉出就成了
冰凝
2024 05/08 16:23
在同一年里做進項稅轉出會產生滯納金嗎？
東老師
2024 05/08 16:23
這種情況是不會產生滯納金的
冰凝
2024 05/08 16:24
現在都是網上勾選，勾選的就無法撤回了吧？
東老師
2024 05/08 16:25
只要沒有認證呢還是可以撤銷的
冰凝
2024 05/08 16:26
已經做了認證了
東老師
2024 05/08 16:26
如果已經認證抵扣了，那就不能再撤銷
冰凝
2024 05/08 16:29
大數據會掃到它吧，只要做進項稅轉出就沒事，對吧
冰凝
2024 05/08 16:31
老師，填在進項稅轉出的哪一欄呢？
東老師
2024 05/08 16:32
對，只做進項稅額轉出就可以
東老師
2024 05/08 16:32
填寫在簡易計稅轉出就成
冰凝
2024 05/08 16:36
好的，謝謝老師
東老師
2024 05/08 16:37
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
閱讀 1247
描述你的問題，直接向老師提問
465
意見反饋
