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這個月沖回上月開錯的發(fā)票:數(shù)量為4、單價為200,金額為800。重新開一張正確的:數(shù)量為200、單價為4的,金額不變。導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入剩下數(shù)量差額有196。金額沒差額為0,這個數(shù)量怎么做平?

什么都是半懂| 提問時間:2024 05/09 22:18
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,你先沖紅前面月份的發(fā)票,再重新開具新的發(fā)票,怎么會有數(shù)量的差異呀
2024 05/09 22:21
什么都是半懂
2024 05/10 07:52
錯的那張是上個月做賬的,上個月已結(jié)轉(zhuǎn)損益。紅字沖回和重新開的那張是這個月做賬的,所以這個月有數(shù)量差額
王璐璐老師
2024 05/10 08:25
你好,這個月沖紅的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)損益,再重新開發(fā)票,按道理不會有數(shù)量差異的,你沖紅發(fā)票開了,就是要退庫的,你是不是這個動作沒有做呀
王璐璐老師
2024 05/10 12:27
加油,等你的好評哦
什么都是半懂
2024 05/10 22:03
上個月主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)量金額結(jié)轉(zhuǎn)損益時平了。這個月沖回上月開錯的發(fā)票:數(shù)量為4、單價為200,金額為800。重新開一張正確的:數(shù)量為200、單價為4的,金額800。這樣主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量差額有196,金額卻為0。要怎么做分錄數(shù)量才沒有差額?
王璐璐老師
2024 05/10 22:18
你好,你現(xiàn)在正常做收入分錄,借,應(yīng)收賬款貸,應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入 不影響你們的數(shù)量,你現(xiàn)在需要做的是你的購銷數(shù)量的調(diào)整
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