問題已解決
這個月沖回上月開錯的發票:數量為4、單價為200,金額為800。重新開一張正確的:數量為200、單價為4的,金額不變。導致主營業務收入剩下數量差額有196。金額沒差額為0,這個數量怎么做平?



你好,你先沖紅前面月份的發票,再重新開具新的發票,怎么會有數量的差異呀
2024 05/09 22:21
什么都是半懂 

2024 05/10 07:52
錯的那張是上個月做賬的,上個月已結轉損益。紅字沖回和重新開的那張是這個月做賬的,所以這個月有數量差額

王璐璐老師 

2024 05/10 08:25
你好,這個月沖紅的發票結轉損益,再重新開發票,按道理不會有數量差異的,你沖紅發票開了,就是要退庫的,你是不是這個動作沒有做呀

王璐璐老師 

2024 05/10 12:27
加油,等你的好評哦
什么都是半懂 

2024 05/10 22:03
上個月主營業務收入的數量金額結轉損益時平了。這個月沖回上月開錯的發票:數量為4、單價為200,金額為800。重新開一張正確的:數量為200、單價為4的,金額800。這樣主營業務收入數量差額有196,金額卻為0。要怎么做分錄數量才沒有差額?

王璐璐老師 

2024 05/10 22:18
你好,你現在正常做收入分錄,借,應收賬款貸,應交稅費 主營業務收入 不影響你們的數量,你現在需要做的是你的購銷數量的調整
