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之前,A公司付了首付款3萬未開票(借:銀行3貸:應(yīng)付賬款3萬)。現(xiàn)在尾款全部付完,一起開了一張合計的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?

m52541966| 提問時間:2024 05/11 13:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你們之前收款,應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,怎么之前還計入了應(yīng)付賬款呢??
2024 05/11 13:35
m52541966
2024 05/11 13:40
老師,收款當(dāng)成付了?這得怎么改啊
鄒老師
2024 05/11 13:41
你好,先做這個調(diào)整 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款 一起開了一張合計的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在尾款全部付完 借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款
m52541966
2024 05/11 13:41
上個月的業(yè)務(wù),得怎么改成正確的啊
鄒老師
2024 05/11 13:41
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
m52541966
2024 05/11 13:42
借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款 ,這個就是弄錯的改正分錄嗎
鄒老師
2024 05/11 13:42
你好,這個就是對之前錯誤分錄的調(diào)整分錄
m52541966
2024 05/11 13:43
明白了,謝謝老師
鄒老師
2024 05/11 13:43
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
m52541966
2024 05/11 13:44
那憑證還需要改動嗎
鄒老師
2024 05/11 13:45
你好,需要改動的地方,已經(jīng)告知如何改動了啊
m52541966
2024 05/11 13:45
就是上個月的記賬憑證和回單等已經(jīng)裝訂了,是不是就不需要管了
鄒老師
2024 05/11 13:46
你好,是的,是不需要管了的?
m52541966
2024 05/11 13:47
好的謝謝老師
鄒老師
2024 05/11 13:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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