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跨年發票需要入賬的當年還未做匯算清繳工作,只要匯算清繳之前取得跨年發票就允許所得稅稅前扣除,不用做專項申報。   跨年發票計入了當年費用,不允許所得稅稅前扣除,需要在入賬當年的匯算清繳中做納稅調增。(這句話啥意思?)我做帳入帳了,匯算清繳時不允許所得稅稅前扣除是不許2023年上一年度扣除還是2024年扣除?

sh_62159863| 提問時間:2024 05/11 17:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 舉個例子就明白了 比如23年度的發票,24年4月份收到的,入賬24年4月份費用了 23年匯算清繳可以稅前扣除,24年匯算清繳就不能稅前扣除的意思
2024 05/11 17:03
sh_62159863
2024 05/11 17:07
意思是只能稅前扣除一次,按前一年的匯算清繳來。不能23年和24年兩年都匯算清繳,是我理解的這個意思吧。
冉老師
2024 05/11 17:08
是的,你說的很對的
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