7月份賬上工資金額錯了，連帶著管理費用和庫存現金也錯了，但匯算清繳的報表里年度工資金額是對的，這個要怎么修改啊，2023年的報表沒法修改了吧，能不能在2024年的賬上去調整？

你好！你改賬上就好了。計入以前年度損益調整

怎么改？那財務報表和所得稅也有影響的呀

你好，是的，是有影響的。因為你賬上現在對不上，更正賬上了，就能對應了

那意思是調整在這個月的賬上也可以是吧，不用去更正2023年度的報表？

你好，年度的報表是要更正的。按匯算清繳后的來填

怎么更正啊，去更正哪個報表呢

你好！就是看你最后是要補稅還是退稅。 一般就是影響未分配利潤和應交稅費。

這個沒有更正過，不會操作啊，老師具體怎么操作的呢

之前工資多計提了，那就是所得稅少交了，要補交，怎么去修改呢，修改哪個報表啊

你好，這個是在這個表里面 A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表

匯算清繳的表里嗎，匯算清繳的表格里工資總金額是對的，現在影響的是上年度的所得稅

你的意思是只要調整一下匯算清繳的財務報表就可以了嗎？

你好!是的，因為匯算清繳里面沒錯。 然后更正年報，補稅的分錄

更正2023年12月份的季度財務報表和匯算清繳的報表嗎，兩個都要更正嗎？還是只要更正匯算清繳里面的財務報表？

你好，更正匯算的財務報表就行了

我已經在更正12月份的財務報表了，兩個都更正一下，沒關系吧

這個沒關系的。可以的這個沒關系的

這個金額怎么算的，老師

你好，這個是什么時候的報表？

已經好了，現在12月份的財務報表和匯算清繳的報表都更正好了，那賬務怎么處理啊

你好，借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整