是的是的是的是的

你好，他收取你幾個點的，這個你只能抵扣所得稅，抵扣的所得稅是5%。如果是小型微利企業。

他們在銀行幫我們貸的款，再借給我們，我們給他們給利息，現在就在想走公賬還是私戶，要不要發票，哪個更劃算，稅務風險有多大

嗯，企業所得稅的話，銀行給他們開，他們給我們開就抵掉了

用狐就可以打共戶支付他給你開的發票，你抵扣不了增值稅，只能抵扣企業所得稅，小型微利企業抵扣5%，然后他收取你額外的稅點是多少。

現在還沒說，就是想讓人家幫我們開票呢，但自己一算好像比不開票承擔的稅負還要重，也不知道自己算的對不對，所以問問老師

你得看下對方收取你們幾個稅點了。

我是高于5%的話就不劃算。

我做的測算你幫我看下，是不是有我沒考慮到的地方，和考慮的不對的地方

他不需要繳納印花稅的。

他是一般納稅人還是小規模的？

一般納稅人，民間借貸，也有借款協議，是不是也該交印花稅

不交 不交 確定不交的

嗯，行，那我算的應該承擔的增值稅和附加稅對著沒

對的是的，其他的正確。

另外，老師，我這有份財務報表想讓你幫我分析下，看看都有什么問題

你好，可以截圖發過來的。

老師，你看看，謝謝

其他應收款是什么業務的？你老板欠你們的？

我現在也不知道，我沒見賬，這是我在電子稅務局看到的，外賬代賬公司做的，我想讓你幫我看看你一眼能看到什么問題，有什么風險

這些往來科目真大。

1.企業中其他應收款占比預警值：10%； 其他應收款占比=其他應收款/資產總額*100% 2.納稅人流動資產變動率與主營業務收入變動率彈性系數異常； （1）計算公式： 指標值=流動資產變動率/銷售收入變動率 流動資產變動率=(本期流動資產期末值-上期流動資產期末值)/上期流動資產期末值 銷售收入變動率=(本期銷售額-上期銷售額)/上期銷售額 （2）問題指向：正常情況下兩者應基本同步增長，彈性系數應接近1。 ①當彈性系數大于1，且兩者相差較大，兩者都為正時，可能存在企業少報或瞞報收入問題；二者都為負時，無問題。 ②彈性系數小于1，二者都為正時，無問題；二者都為負時，可能存在少報或瞞報收入問題。 ③當彈性系數為負數，前者為正后者為負時，可能存在少報或瞞報收入問題；后者為正前者為負時，無問題。 3.納稅人固定資產綜合折舊率變動異常 （1）計算公式：指標值＝(本期綜合折舊率-基期綜合折舊率) ÷基期綜合折舊率。 　綜合折舊率＝固定資產折舊額÷固定資產原值 （2）問題指向：固定資產綜合折舊變動率在20%以上的，應判斷為異常，需查明納稅人有無改變固定資產折舊方法，多提折舊。 （3）預警值：20%。 4.預收賬款占主營業務收入比例過大，預警值：20%。

你看一下你這幾個指標。

老師，這是我算出來的，都沒達標

那就沒有關系，但是你這個其他應收款，如果是老板的，年底必須還錢的。