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問題已解決

老師 問下 有些款在一兩年前就付了,但是對方發票一直沒有,這種賬務要怎么處理你,現在一直掛著

泥奏凱| 提問時間:2024 05/17 09:24
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,對方有給你們送貨嗎??
2024 05/17 09:24
泥奏凱
2024 05/17 09:28
大部分對方是提供服務的,服務有完成,就是沒給票
鄒老師
2024 05/17 09:28
你好,那可以做無票支出分錄?
泥奏凱
2024 05/17 09:38
無票分錄怎么做
鄒老師
2024 05/17 09:38
你好,借:管理費用等科目,貸:預付賬款?
泥奏凱
2024 05/17 09:39
這個分錄的話,不是相當于收到發票類似了
鄒老師
2024 05/17 09:40
你好,是的(分錄是一樣的,沒有發票匯算清繳的時候做納稅調整處理)
泥奏凱
2024 05/17 09:43
向您說的這個分錄,后續納稅調整是所得稅不能稅前抵扣,要納稅調增是吧
鄒老師
2024 05/17 09:43
你好,是的,是這樣的
泥奏凱
2024 05/17 09:44
這些會涉及到 以前年度損益調整 這個科目嗎
鄒老師
2024 05/17 09:45
你好,如果是跨年的損益事項,是會涉及的
泥奏凱
2024 05/17 09:47
好的 謝謝老師
鄒老師
2024 05/17 09:48
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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