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問題已解決
老師你好 請問匯算清繳，固定資產有盤盈，A105080表的原值目前填報了期末資產原值及折舊+年中固定資產清理的資產原值及折舊，但是會報原值異常，如果不增加年中固定資產清理的資產原值及折舊，本年折舊金額會與實際本年折舊金額有差異，差異部分就是年中清理固定資產之前的折舊，請問是什么問題呢？謝謝老師
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你好，你的盤盈是2023年發生的嗎。
2024 05/20 09:47
m66872066 
2024 05/20 09:50
是的老師 是在23年處置的時候，盤盈。
郭老師 
2024 05/20 09:51
一會你說的處置是銷售出去了，你盤盈了之后又銷售了。
m66872066
2024 05/20 09:54
沒有銷售出去的，就是年中處置這個資產的時候，發現盤盈了
郭老師
2024 05/20 09:58
你好，第1列填寫這個原值
郭老師
2024 05/20 09:58
然后它出現了什么提示的，你2023年的財務報表里面也應該有這個固定資產吧。
m66872066
2024 05/20 10:02
報錯提示這個
m66872066
2024 05/20 10:02
有這個固定資產的
郭老師
2024 05/20 10:04
你的這個折舊費都是銷售費用或者管理費用嗎？有沒有成本的？
m66872066
2024 05/20 10:09
就是費用里的折舊
郭老師
2024 05/20 10:10
那怎么會不一致呢？你賬上折舊的金額是多少？
m66872066
2024 05/20 10:13
是這樣填的
郭老師
2024 05/20 10:14
你好，你去查一下249917.49+12155，5.23和362027.32什么原因有這個差異。
m66872066
2024 05/20 10:19
老師不好意思，我沒太看懂
郭老師
2024 05/20 10:21
你好，就是我給你寫的那兩個數加起來，你看下和362027.32什么原因不一致。
m66872066
2024 05/20 10:27
就是已清理固定資產的半年折舊
郭老師
2024 05/20 10:29
已經清理的你固定資產原值加上了沒有？如果沒有加上的話，忽略這里就行。
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