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老師:23年12月份工資是24年1月份發(fā)放。23年匯算清繳,個(gè)稅系統(tǒng)上1-12月工資是10萬,也計(jì)提了,但是12月工資是24年1月發(fā)放的。導(dǎo)致23年1-12月應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額少了12月份,而多了22年12月份的。這個(gè)怎么辦啊?

84784956| 提問時(shí)間:2024 05/21 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)借方金額只要匯算清繳之前發(fā)下去的都要算進(jìn)去。在1月份發(fā)放的也沒有關(guān)系,需要算。
2024 05/21 14:34
84784956
2024 05/21 14:43
比如12月的工資匯算清繳前并未發(fā)放,但是24年1-5月份的工資按時(shí)發(fā)放了,24年1-5月份,應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額是24年的,我還要一個(gè)月,一個(gè)月的去查,哪個(gè)月發(fā)放的工資是23年12月的嗎?
郭老師
2024 05/21 14:43
你好對的,需要查的。
84784956
2024 05/21 15:00
怎么查啊?查應(yīng)付職工薪酬憑證的查摘要嗎?
郭老師
2024 05/21 15:01
你好,銀行回單里面有沒有備注銀行回單或是憑證摘要都可以。
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