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問題已解決

就是我們有2個公司,一個一般納稅人A不參與經營,一個小規模B實際經營酒店布草洗滌,這兩個公司之間沒有直接的關系,現在的情況是A公司為了可以抵扣進項稅,購入了天然氣,但是實際使用人是B公司,那A公司的天然氣買入的時候怎么做分錄,又要怎么把這個天然氣給他處理掉合理?

m39641368| 提問時間:2024 05/23 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:原材料-燃料(或相關科目,具體視公司會計政策而定)?? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)?? 貸:銀行存款(或應付賬款,視支付方式而定) 二、A公司天然氣處理的方式 由于A公司并不實際使用天然氣,而是將天然氣提供給B公司使用,因此需要采取一種合理的方式來處理這部分天然氣。以下是一些建議: 1.視為銷售或轉移 A公司可以將天然氣視為一種商品,銷售或轉移給B公司使用。具體操作上,A公司可以與B公司簽訂一份內部銷售或轉移協議,明確天然氣的價格、支付方式等細節。然后,A公司根據協議內容,將天然氣銷售或轉移給B公司,并開具相應的發票或收據。 在會計上,A公司需要記錄銷售收入和銷項稅額(如果需要開具增值稅專用發票的話),同時結轉相應的成本。B公司則需要記錄購進成本和進項稅額(如果取得A公司開具的增值稅專用發票的話)。 1.視為委托加工或提供服務 如果A公司和B公司之間存在某種業務合作關系,A公司也可以將購入天然氣視為一種委托加工或提供的服務,為B公司服務。在這種情況下,A公司可以與B公司簽訂一份委托加工或服務合同,明確服務內容、價格、支付方式等細節。然后,A公司按照合同要求為B公司提供服務,并收取相應的服務費用。 在會計上,A公司需要記錄服務收入和銷項稅額(如果需要開具增值稅專用發票的話),同時結轉相應的成本。B公司則需要記錄服務成本和進項稅額(如果取得A公司開具的增值稅專用發票的話)。 1.其他合理方式 除了上述兩種方式外,A公司和B公司還可以根據具體情況協商其他合理的處理方式。
2024 05/23 16:13
m39641368
2024 05/23 16:34
方案一:天然氣可以隨便銷售嗎?A公司營業范圍沒有銷售天然氣這一項。 方案二:作為提供服務,A公司沒有人工B公司有人工
樸老師
2024 05/23 16:35
1.不可以的 2.這個沒事的
m39641368
2024 05/23 16:45
如果A公司沒有人工,有購進洗滌原料,開洗滌費服務發票,也是合理的嗎
樸老師
2024 05/23 16:54
同學你好 沒有人工咋洗?機器洗嗎
m39641368
2024 05/23 17:05
A公司不提供人工,B公司自帶人工,A公司可以開洗滌費服務的發票嗎
樸老師
2024 05/23 17:08
同學你好 這個可以的
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