問題已解決
公司既有出口又有內銷,1月份出口總收入88萬,免稅收入:33萬, 不免稅收入:55萬;內銷不含稅收入:57萬 ,沒有退稅,怎么做賬呢



借:應收賬款 33萬
貸:主營業務收入 33萬
借:應收賬款 55萬 ?
貸:主營業務收入 55萬 ?
貸:應交稅費-應交增值稅 (55萬 * 稅率%)
借:應收賬款 57萬 ?
貸:主營業務收入 57萬 ?
貸:應交稅費-應交增值稅 (57萬 *稅率%)
2024 05/28 11:47

84785017 

2024 05/28 16:35
33萬的不做稅金?那豈不是申報錯了,申報時填的不含稅收入呢,不是直接填33萬

樸老師 

2024 05/28 16:37
你不是說免稅33萬的嗎
