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公司既有出口又有內銷,1月份出口總收入88萬,免稅收入:33萬, 不免稅收入:55萬;內銷不含稅收入:57萬 ,沒有退稅,怎么做賬呢

84785017| 提問時間:2024 05/28 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應收賬款 33萬 貸:主營業務收入 33萬 借:應收賬款 55萬 ? 貸:主營業務收入 55萬 ? 貸:應交稅費-應交增值稅 (55萬 * 稅率%) 借:應收賬款 57萬 ? 貸:主營業務收入 57萬 ? 貸:應交稅費-應交增值稅 (57萬 *稅率%)
2024 05/28 11:47
84785017
2024 05/28 16:35
33萬的不做稅金?那豈不是申報錯了,申報時填的不含稅收入呢,不是直接填33萬
樸老師
2024 05/28 16:37
你不是說免稅33萬的嗎
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