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問題已解決
老師，公司23年的勞務業務，24年1月我們公司才開票給客戶，然后也收到勞務公司來給我們的勞務費發票了，現在匯算清繳差點成本票，能做進23年匯算清繳里面嗎？
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可以的，可以這么做的
2024 05/31 15:42
68446514 
2024 05/31 15:46
但是23年賬上沒做這個勞務費也能放進匯算清繳嗎？
郭老師 
2024 05/31 15:50
對的，是的，可以這么做的。
68446514
2024 05/31 15:53
那填報在哪一塊表格呢？
68446514
2024 05/31 15:54
有做暫估主營業務成本，現在要調增這個成本，把勞務費做進去
郭老師
2024 05/31 15:56
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2024 05/31 15:56
暫估的多少？暫估和發票一致的，不用調整的。你之前暫估的這個直接有發票了，可以抵扣了就行。本來如果沒有發票的納稅調增。
68446514
2024 05/31 15:58
暫估了47萬，隨便估的，現在只能收回14萬的成本費和15萬的勞務費
68446514
2024 05/31 15:58
暫估了47萬，隨便估的，現在只能收回14萬的成本費和15萬的勞務費
郭老師
2024 05/31 15:59
差額的這部分你需要納稅調增的，因為你沒有發票。
68446514
2024 05/31 16:02
好的。還有銷售費用的運費也沒有發票，這部分調增填寫在哪里？
68446514
2024 05/31 16:02
好的。還有銷售費用的運費也沒有發票，這部分調增填寫在哪里？
郭老師
2024 05/31 16:03
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額都在這里面調增。
68446514
2024 05/31 16:05
好的好的，明白了，謝謝老師
68446514
2024 05/31 16:05
好的好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 05/31 16:07
不用客氣，工作愉快。
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