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問題已解決

想咨詢一下,外請講師的講課費去當?shù)囟惥珠_發(fā)票,發(fā)票的金額是不是包含“講課費+講課費的個稅費”費?比如,應付老師講課費2000元,講課費完稅應400元,那么去稅務局開的發(fā)票的金額應為多少呢?

84785036| 提問時間:2024 06/13 19:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,開2000,個稅是老師自已的部分,如果開2400,個稅就變了(2400-800)*20%
2024 06/13 19:57
84785036
2024 06/13 21:57
老師,您的意思是不是開2000發(fā)票,就老師自己承擔400個稅的稅?但如果支付方想一并幫老師出2000元的個稅400,那去稅局開的講師普通發(fā)票的金額應為含稅2400?
廖君老師
2024 06/13 21:59
您好,不是的,400元我們承擔了,直接? 營業(yè)外支出? 400,這個是不能稅前扣除,年度納稅調(diào)增就好了
84785036
2024 06/13 22:01
那如果超15000呢?又是如何確認金額開票?同樣想替講師支付課費個稅的情況下,這張講課發(fā)票如何開[擦汗]
廖君老師
2024 06/13 22:06
您好,還是開15000,個稅15000*80%*20%等于2400
84785036
2024 06/13 22:09
假如企業(yè)代扣代繳外請講師個稅400,當期掛應交稅費400,年度再調(diào)整到營業(yè)外支出,是這個意思嗎?那主要這個發(fā)票我們企業(yè)應讓老師開多少錢呢才入賬沒問題
廖君老師
2024 06/13 22:13
您好,是這個意思,合同就多少錢就開多少錢嘛,來的發(fā)票記入成本費用中
84785036
2024 06/13 22:14
那假如對方自己完稅2400,那支付方怎么把個稅2400從報銷付給老師,如何做賬務處理?
廖君老師
2024 06/13 22:15
您好,他自已完稅了,我們還要報銷 借:營業(yè)外支出? 400? 代:銀行? 400
84785036
2024 06/13 22:25
如果沒合同的呢[捂臉]
84785036
2024 06/13 22:28
那我們在自然人系統(tǒng)幫他代扣代繳就是400元,不是應先借:應交稅費-應交個人稅,貸:銀行存款400?
84785036
2024 06/13 22:29
然后再借:營業(yè)外支出貸:應交稅費-應交個人稅400?
84785036
2024 06/13 22:31
然后報給老師對應開來發(fā)票票據(jù)應為2000?這種情況是支付方代扣代繳的做法,是不是?
廖君老師
2024 06/13 22:34
您好,沒有合同我們付他的錢就是申報依據(jù)嘛,分錄就是您寫的哦,這個方法對的哦,就是代扣代繳
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