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我5月份匯算清繳的時候我調(diào)整了收入,有一筆23年12月份的收入我在今年1月份做收入的,然后匯算清繳的時候我調(diào)整了,這個分錄要怎么做

84784975| 提問時間:2024 06/14 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,做這個。
2024 06/14 15:29
郭老師
2024 06/14 15:34
對的,借方是銀行存款,貸方是以前年度損益調(diào)整和應(yīng)交稅費。
郭老師
2024 06/14 15:42
那就改成應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費。
郭老師
2024 06/14 15:47
貸營業(yè)收入負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
郭老師
2024 06/14 15:50
你好,你1月份也是多做了收入不是嗎?這個屬于去年的。
84784975
2024 06/14 15:32
借方是銀行存款?
84784975
2024 06/14 15:41
銀行存款要收到這筆錢啊,沒有這筆錢收進(jìn)來呀
84784975
2024 06/14 15:44
是這樣的,去年12月份的時候是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,1月份確認(rèn)了收入借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入
84784975
2024 06/14 15:45
然后我5月份的匯算清繳把這筆收入又放到了12月份,那么1月份確認(rèn)的這個收入就要調(diào)整,那肯定不能借應(yīng)收賬款了
84784975
2024 06/14 15:49
貸方營業(yè)收入負(fù)數(shù)就影響了我5月份收入,這沒問題嗎
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