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問題已解決

公司的賬以前給代理記賬做的,導致銀行存款賬面和實際不符,要怎樣調整到一致

AA| 提問時間:2024 06/17 07:48
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個需要核對一下每筆的金額,如果實在無法查詢的話,只能是通過營業外收支調整。
2024 06/17 07:49
AA
2024 06/17 07:52
如果是涉及到好幾年的呢
東老師
2024 06/17 07:52
是最后就調整這一個差額就行。
AA
2024 06/17 07:53
需要每一筆進行調整嗎,調整以前年度的憑證嗎,還是在今年做調整憑證
東老師
2024 06/17 07:54
這個直接在今年做調整就行。
AA
2024 06/17 07:54
如果是應收未收的款項,做賬做的已收,應該怎樣調整
東老師
2024 06/17 07:55
您這個是什么意思?到底收到錢了嗎?
AA
2024 06/17 07:56
以前年度的賬,貨發了,票已經開了,但錢未收到,做賬做的已收款怎樣調,怎樣寫會計分錄
東老師
2024 06/17 07:57
借應收賬款 借銀行存款負數
AA
2024 06/17 08:00
摘要就寫調整以前年度賬目嗎,也是做到今年嗎
東老師
2024 06/17 08:04
對的,這個也可以在今年調整的
AA
2024 06/17 08:07
那正常情況下調賬是應該做到以前年度還是今年呢
AA
2024 06/17 08:12
如果是以前年度的采購
東老師
2024 06/17 08:13
直接在今年做調整就可以的。
AA
2024 06/17 09:23
分錄是否正確
東老師
2024 06/17 09:24
對的這么做賬是沒錯的
AA
2024 06/17 11:13
無法查詢的話,怎樣通過營業外收支調整,怎樣做賬務處理
東老師
2024 06/17 11:14
比如說公司賬上比銀行對賬單金額多,就是借營業外支出 貸銀行存款
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