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老師:請(qǐng)問一下我司收到客戶的違約金、利息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)這些,我需要開票給客戶嗎?如果要開,開票的項(xiàng)目名稱是什么,稅率多少,我又如何做賬

84784970| 提問時(shí)間:2024 06/24 19:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,您好,實(shí)施過程中違約金跟銷售貨物一起開票,備注中寫多少違約金就可以 (一)合同實(shí)施前違約的處理方法。 如果是供貨方 (收款方)收取違約金,并且對(duì)方在合同實(shí)施前違約,雙方最終并沒有執(zhí)行合同,則此違約金不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)往來結(jié)算,根據(jù)《發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,不需要開具發(fā)票。 可以根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定開具收據(jù),有稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制收據(jù)的地區(qū),可經(jīng)開具稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的收據(jù)。 【解析】發(fā)生非價(jià)外費(fèi)用的違約金、賠償費(fèi)等非應(yīng)稅項(xiàng)目支出,取得蓋有收款單位印章的收據(jù)或收款個(gè)人簽具的收據(jù)、收條或簽收花名冊(cè)等單據(jù),并附合同等憑據(jù)以及收款單位或個(gè)人的證照或身份證明復(fù)印件為輔證。 (二)合同實(shí)施過程中違約的處理方法。 如果是供貨方 (收款方)收取違約金,并且對(duì)方在合同實(shí)施過程中違約,而合同內(nèi)容屬于應(yīng)繳增值稅行為,則根據(jù)《增值稅暫行條例》第六條以及《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十二條的規(guī)定,即,增值稅銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,包括違約金。
2024 06/24 19:19
84784970
2024 06/24 20:11
那訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、利息呢?需要開嗎?
廖君老師
2024 06/24 20:12
您好,這是價(jià)外費(fèi)用,我們一起開發(fā)原來的銷售發(fā)票里
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