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上月預收賬款5000,這個月收余款10000并已結清。 收定金時分錄: 借:銀行存款 5000 貸:預收賬款 5000 收余款分錄: 借:銀行存款 10000 預收賬款5000 貸:主營業務收入10000 ? 借貸好像不相等,我們是做商貿的,貨是直接從工廠到客戶,不入倉庫。我是中間商

84784955| 提問時間:2024 07/04 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述(上月預收賬款5000,這個月收余款10000并已結清),那收入應當是15000,而不是10000啊
2024 07/04 15:05
84784955
2024 07/04 15:07
所以主營收入應該寫15000?
鄒老師
2024 07/04 15:08
你好,根據你的描述,是的?
84784955
2024 07/04 15:10
實際這個月是收到10000塊貨款,這樣會不會說收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢
鄒老師
2024 07/04 15:10
你好,沒有不一致啊 你這個月的銀行存款是做1萬入賬,還有5000是上個月就已經入賬了 啊
84784955
2024 07/04 15:53
老師,剛才這筆業務這樣做沒錯吧,資產負債表不平啥意思啊?
鄒老師
2024 07/04 15:54
你好,是這樣沒錯。不平的地方具體是哪里呢 (這樣做分錄,不會導致不平 啊)
84784955
2024 07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下
鄒老師
2024 07/04 16:02
你好,資產負債表的未分配利潤,有體現1.5萬嗎??
84784955
2024 07/04 16:02
試算平衡表跟資產負債表是一個意思不
鄒老師
2024 07/04 16:03
你好,不是一個意思,是不同的兩個表格?
84784955
2024 07/04 16:04
沒,要結轉?對吧
鄒老師
2024 07/04 16:04
你好,需要把收入結轉到? 本年利潤 ,然后在? 未分配利潤? 欄次體現?
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