問題已解決
上月預收賬款5000,這個月收余款10000并已結清。 收定金時分錄: 借:銀行存款 5000 貸:預收賬款 5000 收余款分錄: 借:銀行存款 10000 預收賬款5000 貸:主營業務收入10000 ? 借貸好像不相等,我們是做商貿的,貨是直接從工廠到客戶,不入倉庫。我是中間商



你好,根據你的描述(上月預收賬款5000,這個月收余款10000并已結清),那收入應當是15000,而不是10000啊
2024 07/04 15:05

84784955 

2024 07/04 15:07
所以主營收入應該寫15000?

鄒老師 

2024 07/04 15:08
你好,根據你的描述,是的?

84784955 

2024 07/04 15:10
實際這個月是收到10000塊貨款,這樣會不會說收到的貨款回單跟憑證上的金額不一致呢

鄒老師 

2024 07/04 15:10
你好,沒有不一致啊
你這個月的銀行存款是做1萬入賬,還有5000是上個月就已經入賬了 啊

84784955 

2024 07/04 15:53
老師,剛才這筆業務這樣做沒錯吧,資產負債表不平啥意思啊?

鄒老師 

2024 07/04 15:54
你好,是這樣沒錯。不平的地方具體是哪里呢
(這樣做分錄,不會導致不平 啊)

84784955 

2024 07/04 16:01
辛苦老師幫忙看一下

鄒老師 

2024 07/04 16:02
你好,資產負債表的未分配利潤,有體現1.5萬嗎??

84784955 

2024 07/04 16:02
試算平衡表跟資產負債表是一個意思不

鄒老師 

2024 07/04 16:03
你好,不是一個意思,是不同的兩個表格?

84784955 

2024 07/04 16:04
沒,要結轉?對吧

鄒老師 

2024 07/04 16:04
你好,需要把收入結轉到? 本年利潤 ,然后在? 未分配利潤? 欄次體現?
