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老師這道題麻煩解析一下嗎?

m296278688| 提問時間:2024 07/07 09:57
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
業務一 以舊換新 作為購銷處理 確認的銷項稅額=13*13%=1.69 業務二 收取包裝物押金收取是不確認收入 但是優質服務費需要確認收入 繳納增值稅 銷項稅額=(120+4.53/1.13)*13%=16.12 業務三 收取的價外費用也需要確認收入 繳納增值稅 銷項稅額=(20+2.26/1.13)*13%=2.86 業務四 沖減銷項稅=3*13%=0.39 業務五銷項稅額=5*9%=0.45 業務6銷售舊設備 增值稅=10.4/1.03*2%=0.2 銷項稅額合計=1.69+16.12+2.86+0.45-0.39=20.73 進項稅額 業務七 進項稅額=30*1.2*13%=4.68 業務八 可抵扣進項稅額=80*13%*90%+10*9%*90%=10.17 業務九 進項稅額=40*3%=1.2 業務十 可抵扣進項稅額=0.52*19000/20000=0.494 業務十一 可抵扣進項稅額=2.4*18000/20000=2.16 業務十二 抵扣進項稅額=(5000+650)/10000=0.565 進項稅額合計=4.68+10.17+0.494+2.16+1.2+1.3=20.00
2024 07/07 11:20
軟軟老師
2024 07/07 11:21
因此本題中應納增值稅=20.73-20.00+0.2-0.565=0.37(元)
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