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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)出的貨物有問題，又重新補(bǔ)發(fā)，然后之前有問題的貨物客戶不再退回。這個怎么記賬？
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你好！這個你發(fā)票打算怎么開？
開2批貨？
2024 07/12 16:20
任先生 
2024 07/12 16:20
補(bǔ)發(fā)的不開票，沒有收入
任先生
2024 07/12 16:22
老師，補(bǔ)發(fā)的怎么做賬務(wù)處理？貸方肯定是庫存商品，借方走營業(yè)外支出還是銷售費(fèi)用銷售賠償？
宋生老師 
2024 07/12 16:24
你好！你這樣的，其實(shí)建議你發(fā)票紅沖，然后重新開，打折發(fā)票，打5折
這樣數(shù)量，金額都能對上
任先生
2024 07/12 16:40
內(nèi)賬呢怎么做？
宋生老師
2024 07/12 16:43
你好，內(nèi)賬也可以這樣。相當(dāng)于2批貨打5折
或者你把其中一批計入到營業(yè)外支出。
任先生
2024 07/12 17:00
記入營業(yè)外支出嗎？我以為要記入銷售賠償
任先生
2024 07/12 17:01
記入營業(yè)外支出二級科目存貨毀損報廢損失？
宋生老師
2024 07/12 17:04
你好！二級科目你可以自己設(shè)置
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