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老師您好,上年度計提一筆服務費,在次年匯算請教后取得發票,那么匯算清繳時這筆費用需要納稅調增嘛?

倉庫| 提問時間:2024 07/16 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果上年度計提的服務費在次年匯算清繳前未取得發票,通常需要在匯算清繳時進行納稅調增。 但是,如果在次年匯算清繳結束前取得了發票,一般不需要進行納稅調增。因為按照稅法規定,企業當年度實際發生的相關成本、費用,在匯算清繳期結束前取得有效憑證的,可以在企業所得稅前扣除。 例如,某企業 2023 年度計提了 10 萬元的服務費,但在 2023 年匯算清繳時未取得發票,那么在 2023 年匯算清繳時應將這 10 萬元進行納稅調增。如果該企業在 2024 年 5 月 31 日前(匯算清繳結束日期)取得了這 10 萬元服務費的發票,那么在匯算清繳時就無需對這 10 萬元進行納稅調增。
2024 07/16 09:43
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