00:10:00
問題已解決
老師你好，我們是酸辣粉公司的，去年暫估的庫存今年五月底之前沒充完，對方也沒有開來發票，匯算清繳是按沖完做的，應該怎么辦呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你是說匯算清繳沒有調增利潤是嗎
2024 07/18 14:20
84784955 
2024 07/18 14:30
是的老師，辛苦解答下
宋生老師 
2024 07/18 14:30
你好！現在你要做正規的話，就要去更正去年的匯算
84784955
2024 07/18 14:31
還有別的辦法嗎？老師
宋生老師
2024 07/18 14:32
你好!要么就先不動，等有需要的時候再調
84784955
2024 07/18 14:33
這個有需要再調什么意思呀？
宋生老師
2024 07/18 14:35
就是現在這個本身做錯了有風險，在這里你如果不怕擔風險，你就可以等到稅務局查到再調。
84784955
2024 07/18 14:52
我們這個暫估還剩一點沒沖完，那我重新填寫匯算表的話，是光這個未暫估沖回的做調整嗎
宋生老師
2024 07/18 14:55
你好！是的，就是這部分
84784955
2024 07/18 15:32
那我可不可以把未暫估的那一部分做一下賬務調整，就說當時暫估錯誤，其實沒有暫估，這樣可以嗎
宋生老師
2024 07/18 15:35
你好！操作是可以的
84784955
2024 07/18 15:42
但是年底庫存就為負數了
宋生老師
2024 07/18 15:44
你好！你到年底的時候，暫估的就不用暫估了。按實際來
84784955
2024 07/18 15:58
年度不用暫估了，但是庫存為負數了，這個就不太行了吧
宋生老師
2024 07/18 15:58
你好！是的。你多結轉了，這個不行
閱讀 407
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
