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問題已解決

老師,遇到個(gè)抵扣專票增值稅的問題請(qǐng)教 業(yè)主:A 總包:B 分包:C 總包要開100萬的專票9%發(fā)票給業(yè)主,收到分包發(fā)票40萬專票3%發(fā)票 總包在做應(yīng)繳增值稅填寫100萬抵減分包40萬,應(yīng)繳金額是60萬*9%(簡(jiǎn)單數(shù)), 分包開給總包的40萬專票3%,總包是否還可以勾選抵扣?

84784970| 提問時(shí)間:2024 07/24 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是預(yù)繳還是在企業(yè)所得地地交稅?如果是在企業(yè)所在地繳納稅款的話,是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交稅,他不是按照60來交。
2024 07/24 11:06
84784970
2024 07/24 11:14
是跨省異地的項(xiàng)目 那如果預(yù)繳呢?怎么繳呀?
84784970
2024 07/24 11:15
有沒有要求開票時(shí)要選差額開票的呢?
郭老師
2024 07/24 11:15
你好按照60÷1.09×20%,按照這個(gè)來的
84784970
2024 07/24 11:15
老師 有沒有要求開票時(shí)要選差額開票的呢?
84784970
2024 07/24 11:17
差額開票有沒有什么要求的呢?
郭老師
2024 07/24 11:18
沒有要求的 這個(gè)開不了差額。
郭老師
2024 07/24 11:18
你是總包,一般計(jì)稅的開不了差額。
84784970
2024 07/24 11:18
我們這個(gè)是工程分包,不是勞務(wù)分包,是否可以開差額發(fā)票呢? 這個(gè)不能開差額發(fā)票是嗎?
郭老師
2024 07/24 11:19
不可以呀,因?yàn)槟闶且话阌?jì)稅的。
84784970
2024 07/24 11:28
什么情況下才可以開差額發(fā)票呢?
郭老師
2024 07/24 11:30
差額征稅,全額開票。他沒有差額開票的時(shí)候 簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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