一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。 四、工作程序 （一） 采購基本事項 1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。 2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。 4. 采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。 （二）采購申請 1. 采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3. 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 （三）采購流程 1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。 3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。 (四)采購經辦人職責 1. 建立供應商資料與價格記錄。 2. 做好采內參市場行情的經常性調查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業。 4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。 （五）采購方式 1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。 2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 （六）采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。 （七）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。 （八）采購經辦人行為規范 1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。 五、 附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 六、本制度經總經理核準后實施。