問題已解決
去年2月工資支出做錯了,實際已從銀行發出,但是又做了現金發出,計提也是少計提了,那今年已匯算清繳。目前帳要怎么調整



你好,借應付職工薪酬,工資,貸庫存現金,然后這個正確的應該是貸銀行放款是嗎?
2024 07/30 17:32

郭老師 

2024 07/30 17:32
如果是的話,現在借庫存現金貸銀行存款,首
少計提的借利潤分配,未分配利潤
貸應付職工薪酬工資。

去年2月工資支出做錯了,實際已從銀行發出,但是又做了現金發出,計提也是少計提了,那今年已匯算清繳。目前帳要怎么調整
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