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問題已解決
老師，請(qǐng)問上月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月作廢沖銷了，但在上月已做結(jié)轉(zhuǎn)，這月怎么做分錄呢
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你好，上一個(gè)月完整的怎么做的？
2024 07/31 19:58
m1004_468868 
2024 07/31 20:10
收到發(fā)票：借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13 貸：應(yīng)付113（本月已做相反分錄沖銷）
結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)20
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)13
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7
郭老師 
2024 07/31 20:20
借應(yīng)付帳款113
貸庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
m1004_468868
2024 07/31 21:13
老師，為啥要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，這月重新開票后會(huì)重新入賬
郭老師
2024 07/31 21:22
因?yàn)樗t沖了，所以需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你的付點(diǎn)二20行里面得填寫
給你重新開，你再重新認(rèn)證，再重新做鏡像不就行了，這是兩回事，兩張發(fā)票
m1004_468868
2024 08/01 09:02
郭老師，可以按照上月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄沖回嗎
郭老師
2024 08/01 09:03
可以的，沒有問題的。
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