兩個都有，可以都說一下嗎老師

你好，我剛才想錯了，你們單位銷售給對方的是吧 再看銷售方的，也就是看你們單位是一般納稅人，是小規模。 小規模如果是開普通發票， 60萬假設沒有其他的，扣除增值稅1%，附加稅6%，企業所得稅5%，印花稅萬分之3減半。這幾個加起來， 如果是30萬的，只需要考慮印花稅和所得稅就可以的，上面的稅率是一樣的 季度30萬普通發票可以免增值稅附加稅。

如果是一般納稅人，沒有其他的，扣除 增值稅一般6%， 附加稅12%，小型微利企業減半， 印花稅萬分之3，小型微利企業減半， 企業所得稅小型微流企業5%。 這幾個加起來就可以的，不管30萬還是60萬。

我們是一般納稅人，給對方報幾個點呀，比如廣告是6%，報的稅點需要和發票稅率一樣嗎

你好，你有進項抵扣沒有？

假設沒有抵扣的增值稅，6%，如果有抵扣的，那增值稅和所得稅都是按照你行業的稅負來。增值稅你可以按照3%，但是這個比較高，一般都是在2%~2.5%。然后是企業所得稅，1.2%左右。